Portal do Governo Brasileiro
Perspectiva:
Aprendizado e inovação
Foco:
3. Excelência administrativa
Objetivo:
3.3. Aperfeiçoar o controle interno, a gestão de riscos e a segurança institucional
Iniciativas por Objetivo
Iniciativa:
3.3.2. Implantar sistema de acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle
Responsável: Ricardo Cardoso dos Santos
Substituto: Gláucia Cavalcante Mendes
Área: AECIN / GM
PPA: 2128 LOA: 2000
Meta: 100%
Período Jan/2014 a Dez/2014
Tipo de indicador:
Fórmula de cálculo
Caracterização da meta:
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista 1% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% 100%
Realizada
-
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
100%
100%
Descrição: Percentual do sistema implantado
Meta anual: 100%
Início da mensuração: Jan/2014

Previsto x Realizado - Total
Previsto x Realizado - Mensal
Previsto x Realizado - Acumulado
Mês Meta Física Avaliação Mensal Arquivos
Prevista Realizada
Janeiro 1%
-
Fevereiro 9%
9%
Sistema com 97% dos casos de uso já elaborados, com retorno dos trabalhos marcado para 20/02, conforme disponibilidade da CGTI.
Março 9%
9%
Sistema com 97% dos casos de uso já elaborados, com trabalhos retomados pelo servidor Júlio César aguardando informações e disponibilidade da CGTI para conclusão.
Abril 9%
9%
Sistema com casos de uso concluídos, aguardando disponibilidade da CGTI para desenvolvimento da aplicação.
Maio 9%
9%
Sistema com casos de uso concluídos, aguardando disponibilidade da CGTI para desenvolvimento da aplicação.
Junho 9%
9%
Sistema em fase de desenvolvimento (programação).
Julho 9%
9%
Sistema com caso de uso assinado pelo Assessor Especial de Controle Interno, com elaboração da primeira frase de programação em andamento. Segunda parte dos casos de uso em fase de conclusão.
Agosto 9%
9%
Sistema em desenvolvimento pela equipe da CGTI, com a metodologia ágil implementada para dar celeridade aos trabalhos.
Setembro 9%
9%
Com a conclusão do Sistema de Monitoramento do Plano de Providências Permanente fica concluída a parte do Sistema que se refere ao controle das deliberações da CGU. O acesso a esse módulo pode ser feito através do link http://ppp.mtur.gov.br Para cumprimento da meta resta a elaboração do módulo de interação com o TCU, já em desenvolvimento.
Outubro 9%
9%
Sistema do PPP- Monitoramento do Plano de Providências Permanente da CGU concluído e implementado para todo o Ministério.
Novembro 9%
9%
Foi criado o sistema do PPP disponível no endereço: http://ppp.mtur.gov.br/ para acompanhamento das recomendações da CGU, o qual já está sendo utilizado pelo MTur e aquele órgão. Está em fase de conclusão o sistema de Deliberações do TCU para apresentação ao Ministério.
Dezembro 9%
10%
Sistema de Monitoramento do PPP concluído e em plena utilização pelas unidades do Ministério e pela CGU. O Sistema de Monitoramento das deliberações do TCU está criado e sendo alimentado pela AECI. A iniciativa foi concluída com êxito e a integração entre os sistemas foi iniciada e a prévia do Sistema "Apolo" pode ser visualizada no link: http://gm.mtur.gov.br/apolo/
Acumulado até Dezembro 100%
100%
Total anual 100% 100%
Avaliação Final

Legenda: Insatisfatório - Abaixo de 55% Merece atenção - 55% a 90% Satisfatório - Acima de 90% Sem meta prevista para o período Não houve preenchimento / distribuição mensal