Portal do Governo Brasileiro
Perspectiva:
Aprendizado e inovação
Foco:
3. Excelência administrativa
Objetivo:
3.2. Simplificar e uniformizar normas, processos e procedimentos
Iniciativas por Objetivo
Iniciativa:
3.2.1. Mapear os processos prioritários
Responsável: Jun Alex Yamamoto
Substituto: Rafaella Lima da Costa
Área: DGE / SE
PPA: 2128 LOA: 2000
Meta: 5
Período Jun/2014 a Dez/2014
Tipo de indicador:
Fórmula de cálculo
Caracterização da meta:
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 5 5
Realizada
-
1
5
4
3
3
1
10
2
2
6
-
37
37
Descrição: Processo mapeado
Meta anual: 5
Início da mensuração: Jun/2014

Previsto x Realizado - Total
Previsto x Realizado - Mensal
Previsto x Realizado - Acumulado
Mês Meta Física Avaliação Mensal Arquivos
Prevista Realizada
Janeiro -
-
Fevereiro -
1
Revisão e atualização da Cadeia de Valor do MTur. Levantamento dos softwares livre/free e licenciados. Benchmarking na Anvisa e Terracap
Março -
5
Início da identificação dos processos que fazem parte dos macroprocessos: Estratégicos, Finalísticos e Apoio. Simplificação dos processos do Escritório de Processos (Revisão da cadeia de valor e mapeamento de 4 processos com a geração do Manual de procedimentos). Elaboração do Manual de Procedimentos do Escritório de Processos. Estudo da ferramenta BizAgi - Ferramenta escolhida para publicação do Manual de Convênios. Elaboração do documento "Padronização do desenho de processos-BizAgi".
Abril -
4
Elaboração do documento "Ferramenta BizAgi - Objetos BPMN". Continuação da identificação dos processos que fazem parte dos macroprocessos: Estratégicos, Finalísticos e Apoio. Padronização dos fluxos do processo "Gestão de Convênios". Estudo da ferramenta "Árvore Hiperbólica". Elaboração do documento "Manual da Árvore Hiperbólica-MTur". Elaboração do Catálogo de Produtos e Serviços por tipo de beneficiário dos programas e ações do MTur. Elaboração dos fluxos dos processos: Arquivamento de processo ou documento; Devolução de processo ou documento e Empréstimo de processo ou documento. Validação dos fluxos dos processos: Arquivamento de processo ou documento; Devolução de processo ou documento e Empréstimo de processo ou documento. Elaboração dos Manuais de Procedimentos: Arquivamento de processo ou documento/ Devolução de processo ou documento / Empréstimo de processo ou documento. Validação do fluxo do processo "Instauração ou Prosseguimento de TCE".
Maio -
3
Início do mapeamento dos conselhos e grupos de trabalho do poder executivo federal que o MTur participa. Validação do fluxo dos processos: Análise do Pedido de Parcelamento ou Reparcelamento de Débitos; Acompanhar Parcelamento de Débito e Pedido de Reparcelamento de Débito - Prestação de Contas. Validação do fluxo do processo "Relatório de Auditoria CGU" - Tomada de Contas Especial. Elaboração dos fluxos dos processo: Autuação de Processo ou documento; Tramitação de Processo e Notificação AR. Validação dos fluxos dos processos: Autuação de Processo ou documento e Tramitação de Processo Elaboração dos Manuais de Procedimentos: Autuação de Processo ou documento e Tramitação de Processo. Revisão dos fluxos dos processo Proposicão e Celebração de Convênios. Elaboração do documento "Orientações para preenchimento do Manual de Procedimentos". Elaboração do template do Manual de Procedimentos. Elaboração do template Controle de alterações.
Junho 1
3
Elaboração do Protótipo do home do Manual de Convênios Refinamento e homologação dos processos: Aprovação da Proposta de Convênios; Assinatura do Termo de Convênio; Indicação dos Servidores para Acompanhamento de Convênios e Apresentação da PC ou Recolhimento de Recursos (Filtro) Elaboração e homologação dos processos Liberação de Parcelas e Liberação de Programação Financeira;
Julho 1
1
Elaboração do protótipo final da home “ Manual de Convênios”Refinamento e homologação dos fluxos dos processos: Análise da Prestação de Contas; Análise do Pedido de Parcelamento ou Reparcelamento de Débitos; Acompanhamento da Devolução Parcelada de Recursos; Análise da Devolução Integral de Recursos; Notificação; Cancelamento da Nota de Empenho.Revisão e refinamento da documentação dos processos: Aprovação da Proposta de Convênio; Assinatura do Termo de Convênio; Indicação de Servidores para Acompanhamento de Convênio; Cancelamento de Nota de Empenho; Liberação de Parcelas; Liberação de Programação Financeira; Apresentação da Prestação de Contas ou Recolhimento de Recursos; Análise da Prestação de Contas; Análise do Pedido de Parcelamento/Reparcelamento de Débitos; Acompanhamento da Devolução Parcelada de Recursos; Análise da Devolução Integral de Recursos; Instauração de TCE; Relatório de Auditoria CGU e Notificação.
Agosto 1
10
• Elaboração e homologação dos fluxos dos processos: Fiscalização In Loco; Rescisão de Termo de Convênio e Liberação da 1ª parcela ou parcela única.• Elaboração dos fluxos dos processos: Assinatura de Termo Aditivo de Prazo, Assinatura de Termo Aditivo de Recursos Suplementares e Prorroga de Ofício.• Processos refinados: Assinatura do Termo de Convênio; Acompanhamento de Convênios, Instauração ou Prosseguimento de TCE; Relatório de Auditoria CGU; Liberação de Programação Financeira;• Início da revisão e atualização das descrições de todos os processos que fazem parte das fases: Proposição; Celebração; Execução; Prestação de Contas e tomada de Contas Especial.• Alteração no layout da home do Manual Digital de Convênios.
Setembro -
2
• Atualização dos processos revisados de todas as fases de Convênios;• Conferência e atualizações dos links internos e externos do Manual Digital de Convênios;• Elaboração dos fluxos dos processos da GDPGPE e Análise e Cálculo Final da GDPGPE;• Elaboração de três minutas da Portaria sobre Manual Digital de Convênios;• Elaboração do texto informando os critérios adotados para a escolha do formato digital do Manual de Convênios para CGU;• Apoio na formatação das tabelas e gráficos do Documento Referencial;• Elaboração do novo organograma do MTur;• Atualização do Manual de Procedimentos para atualizar o WinSCP e• Elaboração do mapa mental do Manual Digital de Convênio (contemplando o planejamento das oficinas e formalização do manual).
Outubro 1
2
• Disponibilização na intranet do projeto piloto “Manual Digital de Convênios” para avaliação; • Disponibilização do link do “Manual Digital de Convênios” para CGU; • Disponibilização do processo físico do “Manual Digital de Convênios” para CONJUR; • Elaboração dos processos GDPGPE/GDACE: – Análise e Cálculo Final da GDPGPE/GDACE – Encerramento do ciclo da GDPGPE/GDACE • Elaboração do fluxo do processo “Construção do Mapa Estratégico”; • Elaboração de Formulários e Pesquisa de Satisfação para serem utilizados nas oficinas sobre “Construção do Mapa Estratégico”; • Elaboração da Metodologia “Construção do Mapa Estratégico”; • Apoio nas oficinas para elaboração do Mapa Estratégico do Departamento de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo – DFPIT;
Novembro -
6
• Elaboração dos fluxos dos processos: Planejamento do Plano Tático; Apoio na Elaboração do Plano de Ação Tático e Análise e Implementação de Melhorias. • Elaboração dos Manuais de Procedimentos dos processos: Planejamento do Plano Tático e Apoio na Elaboração do Plano de Ação Tático. • Elaboração dos seguintes formulários: Template – Agenda Planejamento; Template – Check List; Template – Lista de Convidados; Template – Formulário Criando a Missão; Template – Formulário Criando a Visão; Template – Lista de Valores; Template – Matriz SWOT; Template – Formulário Criando os Objetivos Estratégicos; - Template – Pesquisa de Satisfação; Template – Formulário de Lições Aprendidas e Template – Metodologia da Oficina de Elaboração do Mapa. • Elaboração da Metodologia para Construção do Mapa. • Refinamento dos processos GDPGPE/GDACE: Alteração do processo “Encerramento do ciclo da GDPGPE/GDACE” para “Avaliação Parcial e Final da GDPGPE/GDACE”; alteração do processo “Análise e Cálculo da GDPGPE/GDACE” para “Encerramento do ciclo da GDPGPE/GDACE” • Elaboração dos fluxos dos processos: “Abertura do novo ciclo GDPGPE/GDACE”; “Acompanhamento de Reconsideração da Avaliação da GDPGPE/GDACE” e “Revisão das Metas Global e Intermediária”.
Dezembro 1
-
Acumulado até Dezembro 5
37
Total anual 5 37
Avaliação Final

Legenda: Insatisfatório - Abaixo de 55% Merece atenção - 55% a 90% Satisfatório - Acima de 90% Sem meta prevista para o período Não houve preenchimento / distribuição mensal