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Perspectiva:
Processos
Foco:
3. Excelência administrativa
Objetivo:
3.3. Aperfeiçoar o controle interno, a gestão de riscos e a segurança institucional
Iniciativas por Responsável
Iniciativa:
3.3.3. Aperfeiçoar a gestão da segurança da informação e comunicações
Responsável: Rubens Portugal Bacellar
Substituto: Paulo Roberto de Souza Lemos / Samia Firmino Pinto / Sumaid Andrade de Albuquerque
Área: SPOA / SE
PPA: LOA:
Meta: 100%
Período Fev/2013 a Nov/2013
Tipo de indicador:
Fórmula de cálculo
Caracterização da meta:
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% - 100% 100%
Realizada
-
10%
10%
10%
10%
10%
-
10%
15%
10%
15%
-
100%
100%

Atividades

Descrição: Elaboração do Plano Diretor de Segurança da Informação e Comunicações
Corresponsável: Sumaid Andrade de Albuquerque
Unidade de medida: percentual
Período: Fevereiro/2013 a Junho/2013
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - 10% 10% 10% 20% 50% - - - - - - 100% 100%
Realizada
-
10%
10%
10%
20%
50%
-
-
-
-
-
-
100%
100%
Descrição: Criação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR
Corresponsável: Sumaid Andrade de Albuquerque
Unidade de medida: percentual
Período: Abril/2013 a Agosto/2013
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - - - 15% 15% 50% 10% 10% - - - - 100% 100%
Realizada
-
-
-
15%
15%
50%
10%
5%
5%
-
-
-
100%
100%
Descrição: Instituir a Classificação da Informação
Corresponsável: Sumaid Andrade de Albuquerque
Unidade de medida: percentual
Período: Julho/2013 a Dezembro/2013
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - - - - - - 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100% 100%
Realizada
-
-
-
-
-
-
10%
10%
30%
45%
5%
-
100%
100%
Descrição: Instituir o Plano de Gestão da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais
Corresponsável: Sumaid Andrade de Albuquerque
Unidade de medida: percentual
Período: Julho/2013 a Dezembro/2013
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - - - - - - 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100% 100%
Realizada
-
-
-
-
-
-
10%
20%
20%
20%
30%
-
100%
100%
Descrição: Percentual de ações aperfeiçoadas
Meta anual: 100%
Início da mensuração: Fev/2013

Previsto x Realizado - Total
Previsto x Realizado - Mensal
Previsto x Realizado - Acumulado
Mês Meta Física Avaliação Mensal Arquivos
Prevista Realizada
Janeiro -
-
Aguardando reunião de planejamento estratégico.
Fevereiro 10%
10%
Realizadas reuniões de planejamento estratégico para a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. Definição de Atividades para 2013.
Março 10%
10%
Realizadas reuniões de planejamento estratégico para a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. Elaboração do Termo de Abertura do Projeto de PDSIC e início da definição do Plano de Projeto.
Abril 10%
10%
Termo de Abertura de Projeto e Plano de Projeto concluídos, inventário e mapeamento dos ativos de informação da CGTI em andamento, início da elaboração da Minuta do PDSIC. Pesquisa na APF quanto aos procedimentos para criação da ETIR.
Maio 10%
10%
Realização de Inventário e Mapeamento dos Ativos de Informação da CGTI, realiação da Análise e Avaliação de Riscos dos Ativos de Informação mapeados na CGTI, continuação da Elaboração da Minuta do PDSIC e realização de reuniões de ponto de controle do Núcleo de SIC - CGTI.
Junho 10%
10%
Envio da Minuta do PDSIC e Minuta da Resolução para criação da ETIR ao Gestor de SIC. Aguardando deliberação do Comitê de SIC que se reunirá no dia 18 de julho de 2013.
Julho 10%
-
A Minuta do PDSIC e da Minuta da Resolução para criação da ETIR não tiveram suas deliberações analisadas devido ao cancelamento da reunião do Comitê de SIC. O Secretário-Executivo (Presidente do CSIC) saiu do Ministério, aguardando orientações do Gestor de SIC. As reuniões de ponto de controle do Núcleo de SIC da CGTI e do Grupo de Trabalho de SIC ocorreram normalmente.
Agosto 10%
10%
Minuta do PDSIC e Minuta da Resolução para criação da ETIR - foram deliberadas positivamente pelo Comitê de SIC na reunião ordinária realizada em 21/08/2013. O PDSIC será enviado para publicação pela COGEP e a resolução será encaminhada pelo Gestor de SIC para análise da CONJUR e do Gabinete do Ministro para posterior publicação no Boletim de Pessoal e Serviço. Classificação da Informação e Plano de Gestão da ETIR - foram realizadas reuniões com o GT-SIC e iniciados os trabalhos para composição das equipes e criação dos documentos segundo a metodologia do escritório de projetos da CGTI.
Setembro 10%
15%
Projetos: Credenciamento de Segurança e Política de Classificação da Informação; Plano de Gestão da ETIR - Termos de Aberturas e Planos de Projetos homologados. As atividades programadas nos Planos de Projetos estão sendo executadas e minutas dos documentos estão sendo redigidas. PDSIC e Minuta para criação da ETIR estão seguindo os trâmites para publicação. Realização de reuniões com o GT-SIC e Núcleo de SIC da CGTI.
Outubro 10%
10%
Minutas de Resolução para Credenciamento de Segurança e Política de Classificação da Informação elaboradas, aguardando análise do Gestor de SIC para posterior encaminhamento ao Comitê de SIC; Plano de Gestor da ETIR em elaboração; PDSIC e Minuta para criação da ETIR estão seguindo os trâmites para publicação.
Novembro 10%
15%
Minutas concluídas e encaminhadas ao Gestor de SIC. Aguardando deliberação pelo Comitê de SIC e respectiva publicação.
Dezembro -
-
Minutas concluídas e encaminhadas ao Gestor de SIC. Aguardando deliberação pelo Comitê de SIC e respectiva publicação. Pontos fracos: Falta de ferramenta específica para desempenho das atividades, comprometimento de colaborados de outras áreas envolvidos com o tema, demora na análise para publicação de documentos aprovados. Pontos fortes: Sensibilização dos usuários do Mtur quanto a importância de Segurança da Informação e Comunicação, interação com outras áreas internas e outros os órgão da APF, aprendizado interno e trabalho em equipe.
Acumulado até Dezembro 100%
100%
Total anual 100% 100%
Avaliação Final

Legenda: Insatisfatório - Abaixo de 55% Merece atenção - 55% a 90% Satisfatório - Acima de 90% Sem meta prevista para o período Não houve preenchimento / distribuição mensal