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Perspectiva:
Processos
Foco:
3. Excelência administrativa
Objetivo:
3.3. Aperfeiçoar o controle interno, a gestão de riscos e a segurança institucional
Iniciativas por Unidade
Iniciativa:
3.3.2. Implantar um sistema de acompanhamento permanente das determinações e recomendações dos órgãos de controle
Responsável: Ricardo Cardoso dos Santos
Substituto: Gláucia Cavalcante Mendes
Área: AECIN / GM
PPA: LOA:
Meta: 100%
Período Abr/2013 a Dez/2013
Tipo de indicador:
Fórmula de cálculo
Caracterização da meta:
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado até Dezembro Total
Prevista - - - 20% 30% 30% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 100% 100%
Realizada
-
-
-
20%
30%
30%
1%
5%
3%
-
-
-
89%
89%
Descrição: Percentual do sistema implantado
Meta anual: 100%
Início da mensuração: Abr/2013

Previsto x Realizado - Total
Previsto x Realizado - Mensal
Previsto x Realizado - Acumulado
Mês Meta Física Avaliação Mensal Arquivos
Prevista Realizada
Janeiro -
-
sem dados para o período.
Fevereiro -
-
sem dados para o período.
Março -
-
definição das informações básicas para o sistema.
Abril 20%
20%
Foi realizada reunião com CGU para definição do escopo do sistema.
Maio 30%
30%
Reunião com CGTI e CGU para definição do Documento de Consenso do Sistema.
Junho 30%
30%
Recebimento de manifestação da CGU quanto ao Documento de Consenso do Sistema e envio para CGTI para alterações.
Julho 3%
1%
Validação e assinatura de Documento de Consenso do Sistema. Dessa forma, a fase de concepção do Sistema foi concluída. Próximo passo será a fase de elaboração.
Agosto 5%
5%
Desenvolvimento do módulo de “cadastro de deliberações”.
Setembro 3%
3%
Casos de uso elaborados pela equipe de TI e enviados para validação pela AECI: Casos de Uso enviados para validação: Acessar Sistema; Cadastrar Deliberação CGU; Cadastrar Deliberação TCU; Consultar Providencia Deliberação; Manter Deliberação CGU; Manter Deliberação TCU; e Manter Usuário
Outubro 3%
-
Casos de uso elaborados pela equipe de TI ainda não validados pela AECI.
Novembro 3%
-
Casos de uso elaborados pela equipe de TI ainda não validados pela AECI.
Dezembro 3%
-
A iniciativa não foi concluída em função do excesso de atividades do Assessor Especial de Controle Interno relacionadas à auditorias, denúncias e atuação no TCU, impactando diretamente no cronograma de implantação do Sistema. A iniciativa será concluída no exercício de 2014.
Acumulado até Dezembro 100%
89%
Total anual 100% 89%
Avaliação Final

Legenda: Insatisfatório - Abaixo de 55% Merece atenção - 55% a 90% Satisfatório - Acima de 90% Sem meta prevista para o período Não houve preenchimento / distribuição mensal