| 54101 |
0089 |
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
|
1 |
130.000,00 |
- |
130.000,00 |
130.000,00 |
- |
- |
- |
130.000,00 |
- |
| 54101 |
0906 |
0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa
|
2 |
323.463,00 |
- |
323.463,00 |
323.463,00 |
35.694,97 |
34.732,75 |
962,22 |
287.768,03 |
11,0% |
| 54101 |
0906 |
0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa
|
6 |
547.500,00 |
- |
547.500,00 |
547.500,00 |
- |
- |
- |
547.500,00 |
- |
| 54101 |
2062 |
4641 - Publicidade de Utilidade Pública
|
3 |
2.243.000,00 |
450.000,00 |
1.793.000,00 |
1.000.000,00 |
33.564,41 |
24.269,83 |
9.294,58 |
1.759.435,59 |
1,9% |
| 54101 |
2076 |
10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
|
3 |
6.500.000,00 |
1.290.000,00 |
5.210.000,00 |
3.000.000,00 |
2.217.932,24 |
2.212.981,31 |
4.950,93 |
2.992.067,76 |
42,6% |
| 54101 |
2076 |
10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
|
4 |
933.518.830,00 |
53.081.691,00 |
880.437.139,00 |
380.457.149,00 |
136.304.525,92 |
- |
136.304.525,92 |
744.132.613,08 |
15,5% |
| 54101 |
2076 |
14TJ - Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur
|
3 |
26.450.000,00 |
15.150.000,00 |
11.300.000,00 |
21.450.000,00 |
204.246,07 |
24.246,07 |
180.000,00 |
11.095.753,93 |
1,8% |
| 54101 |
2076 |
14TJ - Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur
|
4 |
120.466.679,00 |
74.966.679,00 |
45.500.000,00 |
40.466.679,00 |
5.000.000,00 |
4.865.548,93 |
134.451,07 |
40.500.000,00 |
11,0% |
| 54101 |
2076 |
152V - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística (Programa de Aceleração do Crescimento)
|
4 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 54101 |
2076 |
20Y3 - Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional
|
3 |
83.765.500,00 |
14.075.000,00 |
69.690.500,00 |
57.693.000,00 |
33.049.878,92 |
3.031.677,02 |
30.018.201,90 |
36.640.621,08 |
47,4% |
| 54101 |
2076 |
20Y4 - Articulação e Ordenamento Turístico
|
3 |
28.626.000,00 |
8.726.000,00 |
19.900.000,00 |
26.826.000,00 |
8.865.907,24 |
2.142.422,44 |
6.723.484,80 |
11.034.092,76 |
44,6% |
| 54101 |
2076 |
2C01 - Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo
|
3 |
2.000.000,00 |
860.000,00 |
1.140.000,00 |
2.000.000,00 |
61.847,86 |
55.447,42 |
6.400,44 |
1.078.152,14 |
5,4% |
| 54101 |
2076 |
4590 - Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo
|
3 |
39.320.000,00 |
35.020.000,00 |
4.300.000,00 |
27.820.000,00 |
101.900,00 |
83.268,41 |
18.631,59 |
4.198.100,00 |
2,4% |
| 54101 |
2128 |
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
|
3 |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.302,19 |
15.697,81 |
- |
100,0% |
| 54101 |
2128 |
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
|
1 |
2.027.715,00 |
- |
2.027.715,00 |
2.027.715,00 |
2.027.715,00 |
749.402,16 |
1.278.312,84 |
- |
100,0% |
| 54101 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
3 |
46.321.651,00 |
6.121.651,00 |
40.200.000,00 |
34.197.531,40 |
30.326.430,65 |
12.194.940,11 |
18.131.490,54 |
9.873.569,35 |
75,4% |
| 54101 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
4 |
18.155.100,00 |
15.000.000,00 |
3.155.100,00 |
3.691.640,00 |
3.558.145,18 |
2.637.668,11 |
920.477,07 |
-403.045,18 |
112,8% |
| 54101 |
2128 |
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
534.120,00 |
- |
534.120,00 |
534.120,00 |
456.000,00 |
150.115,13 |
305.884,87 |
78.120,00 |
85,4% |
| 54101 |
2128 |
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
60.000,00 |
- |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
24.809,25 |
35.190,75 |
- |
100,0% |
| 54101 |
2128 |
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
205.368,00 |
- |
205.368,00 |
205.368,00 |
205.368,00 |
72.805,38 |
132.562,62 |
- |
100,0% |
| 54101 |
2128 |
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
1.589.448,00 |
- |
1.589.448,00 |
1.589.448,00 |
1.375.759,68 |
572.861,68 |
802.898,00 |
213.688,32 |
86,6% |
| 54101 |
2128 |
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União
|
1 |
28.285.788,00 |
- |
28.285.788,00 |
28.285.788,00 |
24.802.263,48 |
10.134.786,19 |
14.667.477,29 |
3.483.524,52 |
87,7% |
| 54101 |
2128 |
212B - Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 54201 |
0089 |
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
|
1 |
20.043.478,00 |
- |
20.043.478,00 |
20.043.478,00 |
20.043.478,00 |
7.852.808,64 |
12.190.669,36 |
- |
100,0% |
| 54201 |
0901 |
0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
|
1 |
591.285,00 |
- |
591.285,00 |
- |
- |
- |
- |
591.285,00 |
- |
| 54201 |
0901 |
00G5 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
|
1 |
45.529,00 |
- |
45.529,00 |
- |
- |
- |
- |
45.529,00 |
- |
| 54201 |
2076 |
20Y5 - Promoção Turística do Brasil no Exterior
|
3 |
117.359.570,00 |
47.847.424,00 |
69.512.146,00 |
115.547.199,78 |
64.499.485,99 |
22.509.595,90 |
41.989.890,09 |
5.012.660,01 |
92,8% |
| 54201 |
2128 |
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
|
3 |
48.537,00 |
- |
48.537,00 |
48.537,00 |
12.557,21 |
12.557,21 |
- |
35.979,79 |
25,9% |
| 54201 |
2128 |
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
|
1 |
1.950.875,00 |
- |
1.950.875,00 |
1.950.875,00 |
1.646.449,00 |
641.797,17 |
1.004.651,83 |
304.426,00 |
84,4% |
| 54201 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
3 |
17.504.000,00 |
7.176.640,00 |
10.327.360,00 |
16.710.119,25 |
12.801.496,87 |
5.535.160,29 |
7.266.336,58 |
-2.474.136,87 |
124,0% |
| 54201 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
4 |
4.090.000,00 |
1.676.900,00 |
2.413.100,00 |
4.090.000,00 |
2.297.977,04 |
735.537,98 |
1.562.439,06 |
115.122,96 |
95,2% |
| 54201 |
2128 |
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
578.568,00 |
- |
578.568,00 |
578.568,00 |
540.000,00 |
226.155,04 |
313.844,96 |
38.568,00 |
93,3% |
| 54201 |
2128 |
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
13.200,00 |
- |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
7.305,50 |
5.894,50 |
- |
100,0% |
| 54201 |
2128 |
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
138.000,00 |
- |
138.000,00 |
138.000,00 |
138.000,00 |
49.364,47 |
88.635,53 |
- |
100,0% |
| 54201 |
2128 |
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
784.704,00 |
- |
784.704,00 |
784.704,00 |
784.704,00 |
328.223,02 |
456.480,98 |
- |
100,0% |
| 54201 |
2128 |
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União
|
1 |
14.325.054,00 |
- |
14.325.054,00 |
14.325.054,00 |
12.134.340,00 |
5.787.342,24 |
6.346.997,76 |
2.190.714,00 |
84,7% |
| 54201 |
2128 |
212B - Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |