| 54101 |
0089 |
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
|
1 |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
13.000,00 |
- |
- |
- |
13.000,00 |
- |
| 54101 |
0906 |
0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa
|
2 |
87.290,00 |
- |
87.290,00 |
87.290,00 |
87.290,00 |
87.068,37 |
221,63 |
- |
100,0% |
| 54101 |
2062 |
4641 - Publicidade de Utilidade Pública
|
3 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
8.576,36 |
8.576,36 |
- |
991.423,64 |
0,9% |
| 54101 |
2076 |
10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
|
3 |
11.250.000,00 |
3.074.267,00 |
8.175.733,00 |
7.675.733,00 |
7.225.732,74 |
7.225.732,74 |
- |
950.000,26 |
88,4% |
| 54101 |
2076 |
10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
|
4 |
2.980.851.155,00 |
282.110.955,91 |
2.698.740.199,09 |
1.768.514.323,95 |
1.651.916.843,74 |
292.500,00 |
1.651.624.343,74 |
1.046.823.355,35 |
61,2% |
| 54101 |
2076 |
14KP - Adequação da Infraestrutura Turística Pública para os Grandes Eventos Esportivos
|
4 |
84.000.000,00 |
1,00 |
83.999.999,00 |
83.999.999,00 |
83.999.998,99 |
- |
83.999.998,99 |
0,01 |
100,0% |
| 54101 |
2076 |
14TJ - Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur
|
3 |
22.999.982,00 |
- |
22.999.982,00 |
22.999.982,00 |
5.923.892,84 |
206.707,64 |
5.717.185,20 |
17.076.089,16 |
25,8% |
| 54101 |
2076 |
14TJ - Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur
|
4 |
83.666.697,00 |
- |
83.666.697,00 |
83.666.697,00 |
71.021.464,00 |
11.719.848,00 |
59.301.616,00 |
12.645.233,00 |
84,9% |
| 54101 |
2076 |
20Y3 - Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional
|
3 |
103.520.000,00 |
- |
103.520.000,00 |
102.520.000,00 |
71.670.330,93 |
39.133.478,09 |
32.536.852,84 |
31.849.669,07 |
69,2% |
| 54101 |
2076 |
20Y3 - Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional
|
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 54101 |
2076 |
20Y4 - Articulação e Ordenamento Turístico
|
3 |
20.376.000,00 |
- |
20.376.000,00 |
18.156.000,00 |
14.670.925,96 |
7.888.535,74 |
6.782.390,22 |
5.705.074,04 |
72,0% |
| 54101 |
2076 |
2658 - Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos
|
3 |
2.000.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
47.463,30 |
47.463,30 |
- |
1.952.536,70 |
2,4% |
| 54101 |
2076 |
2658 - Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos
|
4 |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
700.000,00 |
- |
- |
- |
700.000,00 |
- |
| 54101 |
2076 |
2C01 - Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo
|
3 |
2.000.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
1.355.903,69 |
17.021,85 |
17.021,85 |
- |
1.982.978,15 |
0,9% |
| 54101 |
2076 |
4590 - Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo
|
3 |
25.220.000,00 |
- |
25.220.000,00 |
25.220.000,00 |
163.055,78 |
163.055,78 |
- |
25.056.944,22 |
0,6% |
| 54101 |
2076 |
4590 - Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo
|
4 |
2.000.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
- |
- |
- |
2.000.000,00 |
- |
| 54101 |
2128 |
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
|
1 |
2.099.995,00 |
- |
2.099.995,00 |
2.099.995,00 |
1.897.887,43 |
1.897.887,43 |
- |
202.107,57 |
90,4% |
| 54101 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
3 |
51.321.651,00 |
- |
51.321.651,00 |
50.138.876,81 |
37.576.297,55 |
31.651.027,95 |
5.925.269,60 |
13.745.353,45 |
73,2% |
| 54101 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
4 |
7.000.000,00 |
- |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
6.861.766,85 |
669.723,87 |
6.192.042,98 |
138.233,15 |
98,0% |
| 54101 |
2128 |
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
511.521,00 |
- |
511.521,00 |
511.521,00 |
410.960,04 |
410.960,04 |
- |
100.560,96 |
80,3% |
| 54101 |
2128 |
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
66.000,00 |
- |
66.000,00 |
66.000,00 |
57.839,80 |
57.839,80 |
- |
8.160,20 |
87,6% |
| 54101 |
2128 |
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
267.204,00 |
- |
267.204,00 |
267.204,00 |
188.426,53 |
188.426,53 |
- |
78.777,47 |
70,5% |
| 54101 |
2128 |
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
1.632.000,00 |
- |
1.632.000,00 |
1.632.000,00 |
1.490.434,41 |
1.490.434,41 |
- |
141.565,59 |
91,3% |
| 54101 |
2128 |
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União
|
1 |
27.811.160,00 |
- |
27.811.160,00 |
27.811.160,00 |
25.835.419,71 |
25.580.561,99 |
254.857,72 |
1.975.740,29 |
92,9% |
| 54201 |
0089 |
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
|
1 |
20.962.000,00 |
- |
20.962.000,00 |
20.962.000,00 |
20.463.775,29 |
19.954.799,26 |
508.976,03 |
498.224,71 |
97,6% |
| 54201 |
0901 |
0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
|
1 |
3.625.954,00 |
- |
3.625.954,00 |
- |
- |
- |
- |
3.625.954,00 |
- |
| 54201 |
0901 |
00G5 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
|
1 |
405.747,00 |
- |
405.747,00 |
- |
- |
- |
- |
405.747,00 |
- |
| 54201 |
2076 |
20Y5 - Promoção Turística do Brasil no Exterior
|
3 |
148.359.570,00 |
- |
148.359.570,00 |
137.503.721,88 |
133.305.722,29 |
84.387.047,16 |
48.918.675,13 |
15.053.847,71 |
89,9% |
| 54201 |
2128 |
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
|
1 |
1.905.750,00 |
- |
1.905.750,00 |
1.905.750,00 |
1.845.677,24 |
1.835.598,86 |
10.078,38 |
60.072,76 |
96,8% |
| 54201 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
3 |
18.144.000,00 |
- |
18.144.000,00 |
18.144.000,00 |
11.633.701,36 |
9.927.219,76 |
1.706.481,60 |
6.510.298,64 |
64,1% |
| 54201 |
2128 |
2000 - Administração da Unidade
|
4 |
2.450.000,00 |
- |
2.450.000,00 |
2.450.000,00 |
1.490.025,57 |
1.340.128,57 |
149.897,00 |
959.974,43 |
60,8% |
| 54201 |
2128 |
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
|
3 |
594.058,00 |
- |
594.058,00 |
594.058,00 |
569.900,00 |
549.001,87 |
20.898,13 |
24.158,00 |
95,9% |
| 54201 |
2128 |
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
18.000,00 |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
11.818,00 |
6.182,00 |
- |
100,0% |
| 54201 |
2128 |
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
130.828,00 |
- |
130.828,00 |
130.828,00 |
127.328,00 |
124.066,44 |
3.261,56 |
3.500,00 |
97,3% |
| 54201 |
2128 |
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
|
3 |
827.900,00 |
- |
827.900,00 |
827.900,00 |
800.091,63 |
800.091,63 |
- |
27.808,37 |
96,6% |
| 54201 |
2128 |
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União
|
1 |
13.714.788,00 |
- |
13.714.788,00 |
13.714.788,00 |
13.393.075,80 |
13.289.106,16 |
103.969,64 |
321.712,20 |
97,7% |